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2019年11月26日 星期二
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bet36体育在线:2018年度部门决算公开


目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

足球投注官网:属地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。足球投注官网:在州政府领导下依照《中国残疾人联合会章程》开展工作,接受省残联指导。其主要工作职责是:

 (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 (二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

 (六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

 (七)指导和管理各类残疾人社团组织。

 (八)完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

足球投注官网:机关内设11部,分别是办公室、康复教就部;隶属管理2个事业单位:州残疾人就业服务中心、州残疾人康复中心。2018年部门决算中含非独立核算事业单位州残疾人就业服务中心、州残疾人康复中心经费。

足球投注官网:机关现有干部职工19人,其中理事长1人,副理事长2人,副调研员1人,科级干部1人,1人,定定编不定岗工勤人员1名,聘用人员5人,退休7人。直属管理公益一类事业单位2个,即州残疾人康复中心2人和州残疾人就业服务中心在职5人,退休1人,均为财政全额拨款事业编制。

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1277.02万元,上年财政拨款收入1289.93万元,与上年比较收入减少12.91万元,收入减少1%。主要原因是2017年度1-7月行政单位离退休费在本单位发放,2018年度离退休费统一在社保局发放,本单位减少经费。本年支出1394.29万元,上年支出1197.46万元,与上年比较支出上升196.83万元,增长16.44%。形成支出上升的原因是主要是州残疾人康复中心建设项目支出增加。

二、2018年收入决算情况说明

本年收入决算1277.02万元,财政拨款收入占比100%。2017年收入决算1289.93万元,较上年度减少12.91万元,收入减少1%。收入减少的原因行政单位离退休经费减少,2017年1-7月行政单位退休人员工资在本单位发放,自2017年8月起退休人员工资由州社保局统一发放,因此2018年未归口管理的行政单位离退休工资减少。2017年度本单位死亡退休干部一名,2018年度较上年度减少死亡抚恤费。

三、2018年支出决算情况说明

本年支出1394.29万元,其中基本支出335.78万元,占总支出的24.08%,项目支出1058.51万元,占总支出的75.92%。2017年支出决算数1197.46万元,与上年比较支出上升196.83万元。其中基本支出增加20.03万元,形成支出上升的原因:一是2018年度工资奖金较2017年度政策性增长,二是本年度单位新调入公务员一名,新录用公务员一名。项目支出176.80万元,支出增加的主要原因一是2018年度康复中心项目支出按进度支付,工程量较上年度增加;二是2018年精神病服药人数增加,导致支出增大。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算1399.86万元,具体构成为:一般公共预算财政拨款1221.72万元,政府性基金预算财政拨款55.30万元,年初财政拨款结转和结余122.84万元。支出决算1399.86万元,具体构成为:文化体育与传媒支出6.46万元,社会保障和就业支出1297.51万元,医疗卫生与计划生育支出12.54万元,住房保障支出22.49万元,其他支出55.30万元,年末财政拨款结转结余5.56万元。2017年度收入、支出决算为1320.30万元,与上年对比增加79.56万元。主要原因一是2018年度新增文化体育与传媒支出6.46万元,是新增项目,主要用于参加湖北省十五届运动费经费;二是2018年度工资奖金较上年增长;三是2018年度康复中心项目支出按进度支付,工程量较上年增加,支出增大;四是本年度新录用公务员一名,新调入公务员一名。政府性基金较上年增加25.01万元,主要是用于精神病服药补助项目,2018年精神病服药人数增加,导致支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

本年支出合计1339万元,其中基本支出335.78万元,项目支出1003.22万元。上年度支出合计1167.17万元,较上年度增加171.83万元。基本支出增加20.04万元,形成支出上升的原因是一是2018年度工资奖金较按政策上涨,较2017年度增加24.95万元,二是本年度单位增加新录用公务员一名,三是新增文化体育与传媒支出6.46万元,是新增项目,主要用于参加湖北省十五届运动费经费。项目支出增加151.79万元,支出增加的主要原因是2018年度康复中心项目支出按进度支付,工程量较上年度增加。

(2)支出结构情况。

本年度支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)6.46万元,点总支出的0.5%是新增项目,主要用于参加湖北省十五届运动费经费。社会保障和就业(类)1297.51万元,占总支出的96.90%,较上年度增加165.02万元,其中行政事业单位离退休减少36.45万元,原因是2017年1-7月行政单位退休人员工资在本单位发放,自2017年8月起退休人员工资由社保局统一发放,因此2018年未归口管理的行政单位离退休工资减少。2017年度本单位死亡退休干部一名,2018年度较上年度减少死亡抚恤费。残疾人事业经费增加218.73万元,主要是2018年度康复中心项目支出按进度支付,工程量较上年度增加,支出相应增大。医疗卫生与计划生育(类)中行政事业单位医疗12.54万元,点总支出的0.9%较上年度下降0.74万元,因2018年度单位死亡退休干部一名,人员减少。住房保障(类)中住房公积金22.49万元,点总支出的1.68%较上年增长1.09万元,原因是工资和奖金按政策上涨,导致公积金缴纳增加。

(3)支出具体用途情况。

本年度支出具休用途:

文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项 )支出6.46万元,此项目未纳入年初预算,是追加项目,主要用于参加湖北省十五届运动会全州残疾人运动员参赛及训练经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出17.64万元,年初预算17.27万元,完成年初预算的102%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出2.93万元,年初预算3.18万元,完成年初预算的92%,因2018年度本单位有一人退休,导致职业年金缴费减少。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)158.89万元,年初预算96.13万元,较年初预算增加62.76万元,原因一是2018年度预算退休人员奖金按口径预算35万元,实际本科目列支58.53万元,增加23.53万元支出。二是本年度新录用公务员一名,新调入公务员一名,增加相应支出。三是本年度政策性增资。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出1118.06万元,其中基本支出121.30万元,项目支出996.75万元。年初预算其他残疾人事业支出2428.64万元,其中基本出99.64万元,项目支出2329万元。基本支出较年初预算增加21.66万元,原因一是年初预算按口径预算奖金35万元,实际支付44.49万元,增加9.49万支出;二是按政策增资。项目支出较年初预算减少805.8万元,原因是2018年度康复中心项目支出按进度支付,本年度康复中心项目未竣工,项目资金未拨付。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.79万元,年初预算行政单位医疗5.25万元,较年初预算增长的原因是本年度新录用公务员一名,导致行政单位医疗上升。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.74万元,年初预算事业单位医疗5.74万元,完成年初预算100%。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.49万元,年初预算18.32万元,较年初增长4.17万元,增长的原因是一是政策性增资,二是本年度调入公务员一名,新录用公务员一名,导致住房公积金增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出335.78万元,其中人员经费支出299.77万元,主要包括基本工资77.07万元,津贴补贴6.58万元,奖金67.04万元,伙食补助5.09万元,绩效工资9.35万元,机关事业单位基本养老保险费18.23万元,职业年金缴费3.22万元,职工基本医疗保险缴费12.74万元,住房公积金23.84万元,其他工资福利支出34.41万元;对个人和家庭的补助42.21万元,主要包括退休费35.99万元,其他对个人和家庭的补助6.22万元。公用经费36.01万元,主要包括办公费2.51万元、差旅费7.29万元、会议费5.11万元、公务招待费0.35万元,水费0.9万元,电费2.1万元,邮电费0.63万元,劳务费0.11万元,工会经费3.44万元,福利费1.61万元,公务用车运行维护费1.4万元。人员经费增加24.96万元,是因为一是工资奖金按政策增资,二是新录入公务员一名,调入公务员一名。公用经费减少4.93万元,主要增支原因是足球投注官网:2018年度严格执行中央八项规定,压减开支。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

“三公”经费分项预算执行情况:公务用车运行费15.28万元,公务接待费1.11万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置费。与上年对比,本年公务用车运行费增加了5.08万元,增加的主要原因是扶贫和巡察用车带车,到基层出差增多,车辆老化修理费增多。公务接待费增加了0.01万元。本年度国内公务接待的批次22次、接待人数97人。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金支出为用于残疾人事业的彩票公益金支出55.30万元,均为项目支出。较上年度增加25.01元,本项目主要用于贫困精神病服药补助,本年度增加主要原因是2018年精神病服药人数增加,导致支出增大。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出36.01万元,其中:办公费2.51万元、邮电费0.63万元、差旅费7.29万元、会议费5.11万元、水费0.90万元,电费2.10万元,维修费0.86万元,公务招待费0.35万元,劳务费0.11万元,工会经费3.44万元,福利费1.61万元,公务用车运行维护费1.4万元,其他交通费6.14万元,其他商品和服务支出3.58万元。2018年度机关运行经费支出年初预算36.02万元,与决算一致。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额432.09万元,其中:政府采购货物支出113.31万元、政府采购工程支出272.35万元、政府采购服务支出46.43万元。授予中小企业合同金额213万元,占政府采购支出总额的49%,其中:授予小微企业合同金额33万元,占政府采购支出总额的8%。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,属一般公务用车,价值63.52万元,其中,有一辆为中国残联配发残疾人辅具适配用车。办公用房4413平米,价值368.95万元,其他固定资产194.63万元。单位无价值 50万元以上通用设备;单位无价值 100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2018年我会编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行。共涉及项目8个,资金2374万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,每个项目立项符合相关规定,绩效目标合理,绩效指标清晰,多个项目基本达到了预期指标值,较好完成目标任务。但项目执行中还是存在不足之处,如残疾人康复设备购置、州残疾人康复和托养中心(一期)建设等项目,因工程进度问题,致使项目未能在年度内完成,未达到预期指标值,经费产生结转。下一步改进措施:一是加强立项评审,保证项目实施条件的充分性;二是加强预算绩效的编制,使指标更加科学合理;三是更加注重项目执行过程的督促工作,提高绩效评价的质量。                                                                                                                                                                                   

2.部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2018年度足球投注官网:就业创业及管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为116万元,执行数为116万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是帮扶全州50户有条件的残疾人创业,受助残疾人增收率达85%;二是通过残疾人就业创业项目,让受助对象创业成功率达95%,让贫困残疾人生活状况得以发送,实现残疾人自尊自强自立的目标。

2018年度残疾人康复辅具配置项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是购置辅具192件,全部发放各县市,二是通过免费发放辅具,让受助对象提高了残疾人的康复水平,残疾人生活状况得以改善,减轻残疾家庭负担。

2018年度残疾人慰问费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为19.99万元,完成预算99.93%主要产出和效益:一是利用春节、儿童节、国际残疾人日等节日对残疾人进行走访慰问,对平时来访的困难残疾人给予一定的慰问费,全年慰问近千余名残疾人,让残疾人感受到党的温暖,提高残疾人的幸福指数。二是通过慰问,让残疾人生活状况得以改善,减轻家庭负担。

2018年度党建、综治等目标管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为4.26万元,完成预算85%。主要产出和效益:一是完成了档案的整理复审验收工作,整理了老干活动室,对老干部在春节进行慰问,党建、综治、文明创建工作顺利迎检,产出指标完成良好。二是残疾人事业发展较好,各项工作得到一致好评。

2018年度自聘及自费人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为34.16万元,完成预算97.6%。主要产出和效益:一是聘用5名工作人员,人员结构稳定,能够在年度内完成各项工作任务,产出指标完成良好。二是残疾人发展较好,激发了聘用人员的工作热情,更好的为工作服务。

2018年度足球投注官网:综合管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为72万元,执行数为67.91万元,完成预算94%。主要产出和效益:一是2018年精准扶贫工作获得肯定,村陈地建设、村容村貌得到极大改善。残疾人宣传、文体、维权等各项工作稳步推进。落实足球投注官网:残疾人工作的各项决策部署。产出指标完成良好。二是2018年度残疾失事业发展较好,残疾人工作得到好评,扩大了影响。

2018年度残疾人康复托养设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为0万元,完成预算0%。本项目于2015年度已经进行采购,需安装后拨付资金,因残疾人康复和托养中心(一期)2018年度未竣工验收交付使用,导致康复托养设备无法安装,资金无法结算,当年执行率为0。发现的问题资金执行率低,未完成目标任务,我单将对项目资金支付做好充分的准备工作,加强对支付项目的执行监管力度,在确保资金安全的前提下,积极推进执行进度。

2018年度残疾人康复中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为2071万元,执行数为533.16万元,完成预算26%。主要产出和效益:一是2018年度完成了康复中心项目建设工程量的90%,工程进度良好。二是目前工程尚未竣工验收,未产生社会效益。发现的问题是资金执行率低,未完成目标任务,我单位将对加大项目监管力度,进一步增强紧迫感和责任感,积极跟进工程施工进度,制定工程时间表,确保工程在规定时间内竣工,按工程进度支付工程款。

  1. 绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后,对发现的问题加强整改,对照问题逐条深入分析问题产生的原因。同时,我单位把绩效评价结果作为2020年部门预算安排的重要依据。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (六)社会保障和就业支出()残疾人事业(款)行政运行(项):反映bet36体育在线:机关的基本支出。

 (七)社会保障和就业支出()残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人就业、培训和服务管理、残疾人创业补贴以及残疾人扶贫工作等方面的支出。

 (八)社会保障和就业支出()残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

(九)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十一)文化体育与传媒()体育(款)体育竞赛(项):反映残疾人参加体育竞赛的差旅费、训练费等方面的支出。

 (十二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

 恩施土家族苗族自治州残疾人联合会.xls

 

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