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——2025年2月5日在斗山镇第十八届

人民代表大会第十三次会议上

斗山镇党委委员   李艳虹

各位代表：

　　受斗山镇人民政府委托，向大会报告2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

　　一、2025年预算执行情况

　　2025年，在镇党委、镇政府的正确领导下、镇人大的有力监督与支持下、上级业务部门的关心指导下和各级各部门共同努力下，我镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全年重点工作任务和财政目标，我们持续加大财政资源统筹整合力度，不断健全内部管理机制，优化经费支出结构，切实提升财政资金使用效益，有效控制和降低了行政运行成本。坚持依法治税，积极拓展培育财源，较好地完成了财政各项目标任务，全力保障全镇经济社会大局稳定与民生福祉持续改善。

　　（一）财政预算收入完成情况

　　1.财政体制调整说明：

　　依据省以下财政管理体制，“四税”收入省与县分享比例由“五五”调整为“一九”。按照新口径转换后，2025年，我镇税收收入计划调整为4263万元（内含“四税”收入2715万元）。面对新体制，我镇积极适应政策变化，抓实财政收入，用好激励政策，努力壮大镇级财力。2025年我镇实现一般公共预算收入4656.47万元（内含“四税”收入2942.41万元），完成预算的109.23%，可比增长15.78%，已完成年度预算目标；

　　2.财政拨款收入3856.05万元；非同级财政拨款收入1582.84万元；

　　3.其他收入587.07万元。

　　（二）财政预算支出完成情况

　　主要支出项目如下：

　　1.一般公共服务及相关工作支出4275.57万元（三公经费支出30.9万元，人大工作经费支出47.97万元，党建事务支出99.96万元）；

　　2.社会保障与退役军人服务支出286.64万元；

　　3.公共安全与应急管理支出311.17万元；

　　4.农业农村与基础设施支出501.3万元；

　　5.卫生与环境治理支出220.04万元；

　　6.征兵、民兵及工作经费等支出23.11万元；

　　7.重大项目支出20.87万元；

　　8.其他支出98.6万元。

　　2025年支出合计5737.3万元

　　2025年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，我们履职尽责、担当作为，坚决落实各项决策部署。面对日益突出的财政收支矛盾，财政部门积极统筹调度，坚持有保有压、优化结构，集中财力保障大事要事，全力支持重点领域、扩大内需、促进发展。乡村建设扎实推进，民生投入持续加大，各项惠民政策全面落实，人民群众的幸福感、获得感得到切实增强。

　　二、2026年预算（草案）

　　2026年，我镇财政计划从以下方面发力：一是着力培植壮大财源。积极服务市场主体，落实落细助企纾困政策，支持培育新经济增长点，依法加强税收征管，确保财政收入量质齐升、可持续增长。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额保障、及时拨付，确保基本民生、工资发放和机构正常运转，维护社会大局稳定。三是全面深化绩效管理。将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效结果应用，切实提升财政资源配置效率和使用效益。四是确保财政稳健运行。加强财政运行监测和库款管理，统筹调度资金，优化支出结构，严控一般性支出，确保财政收支平衡、运行安全可持续。五是优化公共服务供给。财力持续向教育、医疗、社保、乡村振兴等重点民生领域倾斜，增强公共服务的均衡性和可及性，不断提升人民群众的获得感和满意度。

　　（一）财政预算收入预计情况

　　1.2026年一般公共预算预计收入为4912.58万元，预计比2025年收入完成数增收256.11万元，同比增长5.5%；

　　2.财政拨款预计收入3900万元；非同级财政拨款预计收入1100万元；

　　3.其他预计收入590万元。

　　（二）财政预算预计支出情况

　　2026年我镇预计支出明细如下：

　　1.一般公共服务及相关工作支出4250万元（三公经费支出30.5万元，人大专项经费支出48万元，党建事务支出110万元）；

　　2.社会保障与退役军人服务支出300万元；

　　3.公共安全与应急管理支出320万元；

　　4.农业农村与基础设施支出520万元；

　　5.卫生与环境治理支出260万元；

　　6.征兵、民兵及工作经费等支出25万元；

　　7.重大项目支出58万元；

　　8.其他支出120万元；

　　2026年预计支出合计5853万元。

　　各位代表，结合2026年全镇经济社会发展目标与财政预算草案安排，立足我镇当前实际，为确保财政工作更好服务大局、支撑发展，我们将重点抓好以下方面：

　　一是筑牢“三保”底线，切实维护社会稳定大局。坚持“三保”支出优先次序，确保基本民生、人员工资和机构运转支出及时足额到位，织密扎牢民生保障网，为全镇和谐稳定奠定坚实基础。

　　二是聚焦收支统筹，全力保障年度目标实现。一方面紧紧围绕年度财政预算目标，加强收入预期管理，依法依规组织收入，优化支出结构，集中财力保障全镇重点任务和刚性支出，确保财政平稳健康运行。另一方面统筹财政资源支持产业发展、营商环境优化和重点项目建设，增强经济内生动力，拓宽财政收入来源，夯实财政可持续发展基础。

　　三是深化绩效引领，提升财政资源配置效能。全面推进预算绩效管理提质扩围，强化绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，推动财政资金聚力增效，确保每一分钱都花在紧要处、用在刀刃上。

　　四是强化风险防控，严守财政运行安全底线。一方面，加强廉洁自律教育，提升干部和工作人员的纪律意识，营造风清气正的工作氛围，坚持风险意识和底线思维并重，保障财政资金安全规范高效运行，推动财政行稳致远。另一方面加强政府债务管理，完善财政运行监测机制，防范化解各类财政风险，确保财政长期稳健运行，为全镇发展营造安全可靠的财政环境。

　　各位代表，2026年财政工作使命光荣、任务繁重。我们将坚决贯彻镇党委、政府的决策部署，牢固树立大局意识，坚定发展信心，勇于开拓创新，全面准确履行财政职能。要以更加积极主动的担当精神，更加扎实务实的工作作风，聚焦重点，精准发力，切实提升财政资源配置效率和使用效益，确保各项工作部署落到实处、取得实效，为全镇经济社会高质量发展提供坚实有力的财政保障。