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——2026年2月10日在北陡镇第十七届人民代表大会第十次会议上

北陡镇财政所所长    陈凯祺

各位代表：

　　现在,我受北陡镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告及2026年预算草案，请予审议,并请提出宝贵意见。

　　一、2025年财政收入预算执行情况

　　2025年我镇财政总收入5632.74万元，完成预算的113.68%。

　　1、财政税收收入806.84万元，比去年同期增加5.89%；

　　2、市财政体制补助收入2827.21万元；

　　3、上级专项拨款收入925.77万元；

　　4、上级拨款政府性基金预算财政拨款603.88万元；

　　5、其他收入469.04万元。

　　二、2025年财政支出预算执行情况

　　2025年，全镇财政总支出5254.31万元，完成预算的106.33%，具体是：

　　1、人员工资福利支出2256.08万元，完成预算的118.53%；

　　2、派出所、司法所支出61.01万元，完成预算的76.26%；

　　3、综治信访维稳支出66.08万元，完成预算的82.60%；

　　4、禁毒工作支出4.37万元，完成预算的87.50%；

　　5、食品安全监督支出3万元，完成预算的100%；

　　6、消防和安全生产支出26.50万元，完成预算的66.24%；

　　7、纪委经费支出1.26万元，完成预算的42.10%；

　　8、团委经费支出1.04万元，完成预算的52.20%；

　　9、创文、宣传经费支出23.63万元，完成预算的94.53%；

　　10、工会经费支出30.80万元，完成预算的102.68%；

　　11、文化教育经费支出21万元，完成预算的95.45%；

　　12、农林水事务支出58万元，完成预算的116%；

　　13、城乡社区事务支出55万元，完成预算的110%；

　　14、绿化养护费支出188.22万元，完成预算的104.56%；

　　15、电费、邮电费支出87.64万元，完成预算的109.55%；

　　16、干部培训费支出1.39万元，完成预算的69.45%；

　　17、公务接待费支出3.73万元，完成预算的37.31%；

　　18、公务用车购置及运行维护费支出19.20万元，完成预算的106.69%；

　　19、慰问帮扶困难群众支出8.61万元，完成预算的122.96%；

　　20、高龄补助（80岁以上）支出57.11万元，完成预算的81.58%；

　　21、社会救济、生活补贴支出82.05万元，完成预算的102.56%；

　　22、扶贫经费支出9.84万元，完成预算的98.42%；

　　23、住房公积金支出173.64万元，完成预算的105.24%；

　　24、住房维修基金支出214.82万元，完成预算的102.29%；

　　25、乡镇基层岗位补贴支出78.58万元，完成预算的98.23%；

　　26、镇村干部及职工社会保障缴款支出232.65万元，完成预算的99%；

　　27、民生工程支出1295.44万元，完成预算的231.33%；

　　28、人大经费支出50.26万元，完成预算的143.59%；

　　29、妇联经费支出2万元，完成预算的100%；

　　30、政协、侨务工作支出1万元，完成预算的50%；

　　31、党建经费支出49.67万元，完成预算的130.71%；

　　32、征兵及民兵训练工作经费支出24.33万元，完成预算的128.08%；

　　33、退役军人事务支出25.77万元，完成预算的92.02%；

　　34、统计经费支出0.82万元，完成预算的82%；

　　35、河长制专项整改支出8万元，完成预算的80%；

　　36、水利工程日常养护支出2万元，完成预算的100%；

　　37、其他支出29.76万元，完成预算的99.21%。

　　三、2026年财政预算草案

　　根据bet36体育投注：市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算。

　　2026年我镇本级财政收入主要项目的安排：1、财政税收收入831.05万元；2、市财政体制补助收入2827.21万元；3、上级专项拨款收入925万元；4、上级拨款政府性基金预算财政拨款406.26万元；5、其他收入470万元。以上收入合计5459.52万元。

　　（二）支出预算。

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2026年一般预算支出安排5430.47万元。主要安排是：

　　1、税收收入806万元按现有体制规定全额上解国库；

　　2、人员工资福利支出2258.47万元；

　　3、派出所、司法所支出80万元；

　　4、综治信访维稳支出80万元；

　　5、扫黑除恶支出1万元；

　　6、禁毒工作支出5万元；

　　7、食品安全监督支出3万元；

　　8、消防和安全生产支出40万元；

　　9、纪委经费3万元；

　　10、团委经费2万元；

　　11、创文、宣传经费25万元；

　　12、工会经费30万元；

　　13、文化教育经费22万元；

　　14、农林水事务支出50万元；

　　15、城乡社区事务支出50万元；

　　16、绿化养护费180万元；

　　17、电费、邮电费80万元；

　　18、干部培训费2万元；

　　19、会议费5万元；

　　20、公务接待费10万元;

　　21、公务用车购置及运行维护费18万元；

　　22、慰问帮扶困难群众支出7万元；

　　23、高龄补助（80岁以上）70万元；

　　24、社会救济、生活补贴80万元；

　　25、扶贫经费10万元；

　　26、住房公积金165万元；

　　27、住房维修基金210万元；

　　28、乡镇基层岗位补贴80万元；

　　29、镇村干部及职工社会保障缴款235万元；

　　30、民生工程支出600万元；

　　31、人大经费35万元；

　　32、妇联经费2万元；

　　33、政协、侨务工作支出2万元；

　　34、党建经费38万元；

　　35、广东省卫生镇复审和爱国卫生运动支出5万元；

　　36、征兵及民兵训练工作经费20万元；

　　37、退役军人事务支出28万元；

　　38、统计经费1万元；

　　39、河长制专项整改支出10万元；

　　40、水利工程日常养护支出2万元；

　　41、其他支出80万元。

　　（三）平衡情况。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，为做好2026年镇财政预算工作具，我们将紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央的有关指示精神及工作要求，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉接受人大指导监督，虚心听取意见建议，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，促进北陡经济社会平稳健康发展！

　　以上报告完毕，请予审议。