bet36体育在线_bet36体育投注-中国体彩网

各位代表:

　　受镇人民政府委托，将2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2025年财政预算执行情况

　　2025年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年财政收入目标，积极开展收入组织工作，挖掘增收潜力点，优化财政支出结构，全力保障重点支出，为更好落实落细“百千万工程”和促进我镇经济发展、维护社会稳定、公共基础设施建设等方面提供了有力的财力支持，有效推动了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

　　（一）财政预算收入完成情况：

　　2025年，受冲蒌金属制品等传统产业受市场需求变化、行业竞争加剧等影响，生产规模收缩，企业效益下滑，我镇市库税收收入（新口径）为6154.87万元，较去年有些少下降，同比减少0.8%。

　　我镇财政总收入包括：（1）市财政体制返还我镇收入为3826万元；（2）上级补助收入1030万元；（3）其他收入144万元；（4）非税收入204万元；（5）政府性基金收入9751万元。

　　收入合计14955万元。

　　（二）财政预算支出完成情况：

　　2025年我镇支出总额为14783万元，其中一般公共预算支出5032万元，政府性基金预算支出9751万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2572万元（人大工作经费支出36万元）。

　　2.公共安全支出157万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出12万元。

　　4.社会保障和就业支出806万元。

　　5.卫生健康支出283万元。

　　6.教育支出1万元。

　　7.农林水支出486万元。

　　8.城乡社区支出343万元。

　　9.交通运输支出61万元。

　　10.住房保障支出176万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出5万元。

　　12.国防支出26万元。

　　13.自然资源海洋气象等支出2万元。

　　14.其他支出69万元。

　　15.转移性支付33万元。

　　16.政府性基金预算支出9751万元。

　　合计支出14783万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出3157万元，其中：

　　（1）基本工资590万元；

　　（2）津贴补贴818万元；

　　（3）奖金335万元；

　　（4）绩效工资89万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费400万元；

　　（6）职业年金缴费102万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费126万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费58万元；

　　（9）其他社会保障缴费18万元；

　　（10）住房公积金176万元；

　　（11）其他工资福利支出445万元。

　　2.商品和服务支出907万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费24万元（①会议费5万元，②公务用车购置与运行费12万元，③公务接待费7万元）；

　　（2）办公费78万元；

　　（3）印刷费2万元；

　　（4）手续费1万元；

　　（5）水电费71万元；

　　（6）邮电费39万元；

　　（7）差旅费1万元；

　　（8）维修（护）费21万元；

　　（9）物业管理费13万元；

　　（10）培训费15万元；

　　（11）劳务费10万元；

　　（12）委托业务费450万元（垃圾清运费153万元）；

　　（13）工会经费13万元；

　　（14）其他交通费用73万元；

　　（15）税金及附加费用1万元；

　　（16）专用材料10万元；

　　（17）其他商品及服务支出85万元。

　　3.对个人和家庭的补助468万元，其中：

　　（1）退休费99万元；

　　（2）抚恤金21万元；

　　（3）生活补助214万元[其中①村（居）民小组长岗位补贴49万元，②60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助款63万元，③其中高龄津贴45万元，④遗属供养款4万元];

　　（4）个人农业生产补贴30万元；

　　（5）救济费52万元；

　　（6）其他对个人和家庭的补助29万元；

　　（7）医疗费补助23万元。

　　4.资本性支出10056万元，其中：

　　（1）房屋建筑物购建1万元；

　　（2）办公设备购置66万元；

　　（3）基础设施建设9590万元；

　　（4）土地征迁补偿和安置支出122万元；

　　（5）地上附着物和青苗补偿277万元；

　　5.其他支出195万元，其中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴49万元，对企业补助42万元。

　　合计支出14783万元。

　　2025年财政总支出14783万元，上年结余217万元，收支相抵，本年略有结余。

　　二、2026年财政预算草案

　　2026年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照镇党委、政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实做好“三保”工作，着力提高预算保障能力和管理水平，助力经济高质量发展。现对2026年镇财政预算作如下安排：

　　（一）财政预算收入预计情况：

　　2026年我镇市库税收收入（新口径）为6500万元，财政预算收入包括：（1）市财政体制返还补助收入4000万元，（2）上级补助收入1600万元；（3）其他收入150万元；（4）非税收入250万元。

　　以上收入合计6000万元。

　　（二）财政预算预计支出情况：

　　2026年我镇支出总额为5980万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2700万元（人大工作经费支出30万元，招商引资经费支出30万元）。

　　2.公共安全支出150万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出30万元。

　　4.社会保障和就业支出810万元。

　　5.卫生健康支出255万元。

　　6.教育支出10万元。

　　7.农林水支出600万元。

　　8.城乡社区支出570万元。

　　9.交通运输支出100万元。

　　10.住房保障支出175万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出100万元。

　　12.国防支出30万元。

　　13.节能环保支出50万元。

　　14.其他支出150万元。

　　15.转移性支付250万元。

　　合计支出25171万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出3310万元，其中：

　　（1）基本工资600万元；

　　（2）津贴补贴820万元；

　　（3）奖金400万元；

　　（4）绩效工资90万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费400万元；

　　（6）职业年金缴费110万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费130万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费60万元；

　　（9）其他社会保障缴费20万元；

　　（10）住房公积金180万元；

　　（11）其他工资福利支出500万元。

　　2.商品和服务支出1120万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费24万元（①会议费5万元，②公务用车购置与运行费12万元，③公务接待费7万元）；

　　（2）办公费130万元；

　　（3）印刷费2万元；

　　（4）手续费1万元；

　　（5）水电费75万元；

　　（6）邮电费40万元；

　　（7）差旅费5万元；

　　（8）维修（护）费30万元；

　　（9）物业管理费13万元；

　　（10）培训费20万元；

　　（11）劳务费10万元；

　　（12）委托业务费500万元（垃圾清运费210万元）；

　　（13）工会经费50万元；

　　（14）其他交通费用70万元；

　　（15）其他商品及服务支出150万元。

　　3.对个人和家庭的补助703万元，其中：

　　（1）退休费150万元；

　　（2）抚恤金23万元；

　　（3）生活补助370万元[其中①村（居）委会两委干部绩效补贴及其他补助60万元，②村专职保洁员补助100万元，③村（居）民小组长岗位补贴50万元，④其中高龄津贴50万元；⑤遗属供养款5万元；⑥60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助款63万元];

　　（4）个人农业生产补贴30万元；

　　（5）救济费55万元[其中特困户护理费35万元]；

　　（6）其他对个人和家庭的补助50万元。

　　（7）医疗费补助25万元。

　　4.资本性支出517万元，其中：

　　（1）办公设备购置30万元；

　　（2）专用设备购置20万元；

　　（3）基础设施建设467万元。

　　5.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴200万元。

　　6.其他支出130万元。

　　合计支出5980万元。

　　三、2026年工作重点

　　2026年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委高质量发展大会工作部署、江门市委“1+6+3”工作部署，落细落实bet36体育投注：市委bet36体育在线：“一核两带三区”和三大副中心发展布局，坚持稳字当头、稳中求进，以高质量发展为牵引，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，努力推动各项事业取得新进展。

　　（一）大力培植财源，增强经济发展活力。以优化营商环境为重点，加大招商引资及优惠政策兑现力度，发展实体经济，巩固主体税源，充分利用白岗地块、福元厂房等载体资源潜能，精准接洽优质商户与制造业项目，重点围绕先进材料、装备制造等产业链核心环节项目实施定向招商。优化招商服务环节，健全政策保障体系，提高项目落地成功率，不断夯实产业发展底气，为区域经济高质量发展增添新活力。精准落实各级惠企政策，确保企业应享尽享政策红利，减轻经营压力，稳定现有税源。推动企业转型升级，鼓励技术改造和产品创新，提升核心竞争力，增加税收贡献。通过招商引资和培育本土企业，壮大纳税主体队伍，形成新增税源，为税收增长注入持续动力。

　　（二）稳住工业经济基本盘，加快在建项目建设。紧盯精诚达、威利邦、广生等重点企业的生产运营态势，完善精细化服务模式，全力稳固工业经济基本面，为年度规上工业增加值、外贸进出口额等重点指标的平稳运行提供有力保障。同时，聚焦宏智、君耀等成长型企业，加大政策扶持与专项培育力度，推动其早日达标升规。完善重点项目推进协调机制，加强与规划建设等部门协作联动，全力疏通项目建设堵点。加强对格司美、富生高汇、新康、金仕达等在建工业项目的全流程服务，保证项目投资额应统尽统，促使项目尽快竣工投产、上规纳统。

　　（三）科学调度资金，保障重大重点支出。全力确保基本支出，对年初预算安排的“三保”及其他刚性支出足额保障，不留缺口。以改善人民生活品质为目标，积极支持污水处理、农村公路等民生重点项目支出，确保镇委、镇政府民生实事各项部署落实到位。强化资金保障，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。

　　（四）强化精细管理，提升科学理财水平。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。严格预算编制与执行，实行定员定额管理的基本支出预算，细化项目支出预算编制，建立预算编制与预算执行的有效衔接机制，提升预算执行效率。积极扩大绩效评价范围，加强各领域资金监督检查及绩效评价，强化对预算编制、预算执行和内控制度等方面的监督检查，确保资金安全运行、有效使用。

　　（五）加强队伍建设，增强服务发展能力。切实加强财政干部培训学习，丰富财政干部理论知识，提升工作能力和水平。增强“服务财政、高效财政、阳光财政”的宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力。强化廉政文化建设和社会主义核心价值体系教育，增强财政党员干部党性修养，提高拒腐防变和抵御风险的能力。加强基础管理工作，引导财政干部树立精益求精、一丝不苟的工作意识，坚持依法理财、科学理财，进一步提高财政管理水平。