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广海镇财政所 梅月香
各位代表：
我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2025年预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委“1310”具体部署、江门市委、bet36体育在线：“1+6+3”工作部署，紧紧围绕全年财政收入目标，积极开展收入组织工作，挖掘增收潜力点，优化财政支出结构，全力保障重点支出，为更好落实落细“百县千镇万村高质量发展工程”和促进我镇经济发展、维护社会稳定、公共基础设施建设等方面提供了有力的财力支持，有效推动了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。
（一）收入方面
根据最新镇级财政管理体制实施方案有关要求，“四税”（增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税）收入省与县分享比例由“五五”调整为“一九”，按照新口径转换后，2025年，我镇税收收入计划调整为4229万元，面对新体制，我镇积极适应变化，抓实财政收入，用好激励政策，努力壮大镇级财力，确保完成年度预算目标。
2025年我镇一般公共预算收入5037.25万元，可比增长22.67%，完成全年任务的119.1%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入5037.25万元；上级补助收入3843.38万元（含“百千万工程”典型镇资金收入2800万元）；镇自筹收入346.77万元；其他收入595.47万元；专项债收入2172.12万元；合计11994.99万元。
（二）支出方面
1.政府办公室及相关机构事务2857.64万元，其中：行政运行2529.36万元；人大工作经费17.45万元（其中：镇财政资金11.28万元，专项资金6.17万元）；纪检监察工作经费0.50万元；社会综合治理工作经费（含维稳、禁毒和扫黑除恶经费等）93.80万元；应急和安全生产工作经费6.06万元；消防工作经费3.86万元；机关工会经费17.77万元；青年团员、妇女儿童经费2.24万元；党建和基层治理工作经费84.11万元；文化、侨务、食品安全、创文和教育等工作经费31.24万元；科技和扶持行业、企业发展经费0.45万元；复退军人服务工作经费10.60万；征兵工作经费16.12万元；民兵工作经费2.54万元；档案管理和保密工作经费6.60万元；网络安全工作经费2.60万元；执法工作经费7.21万元等。
2.公共安全支出76.48万元，其中，行政运行（公安）73.48万元，基层司法业务（司法）3.00万元。
3.文化旅游体育与传媒支出44.43万元，其中文化活动23.06万元，群众文化3.42万元，其他文化和旅游支出17.95万元。
4.社会保障和就业支出1189.97万元，其中：行政事业单位离退休支出243.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出210.47万元；机关事业单位职业年金缴费支出105.23万元；农村籍退役士兵老年生活补助29.88万元；死亡抚恤56.87万元；临时救助支出0.36万元；其他退役军人事务管理支出22.17万元；其他社会保障和就业支出521.87万元。
5.卫生健康支出290.58万元，其中：计划生育服务4.26万元，行事单位医疗保障支出119.88万元；公务员医疗补助91.28万元；其他卫生健康支出75.16万元。
6.节能环保支出124.40万元，其中：生态保护24.28万元；农村环境保护100.12万元。
7.城乡社区支出6020.26万元，其中：小城镇基础设施建设5423.55万元；其他城乡社区公共设施支出2.09万元；城乡社区环境卫生477.58万元；征地和拆迁补偿支出112.04万元；其他城乡社区支出5.00万元。
8.农林水支出382.27万元，其中：农产品质量安全1.74万元；其他农业农村支出96.22万元；防汛支出91.67万元；其他水利支出153.11万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出39.53万元。
9.住房保障支出165.50万元，其中：住房公积金165.50万元。
10.其他支出901.61万元。
2025年我镇财政总支出12053.14万元，上年结余276.8万元，收支相抵，本年结余218.65万元。
（三）“三公”经费及会议费支出决算情况
2025年度“三公”经费及会议费共21.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费14.41万元，公务接待费6.61万元，会议费0万元。
二、2026年财政预算（草案）
2026年是“十五五”开局之年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣镇党委、政府年度工作部署，坚持开源节流、稳中求进的工作基调，按照高质量发展要求，积极挖掘财源，盘活存量资产，保障收入，强化财政刚性预算约束，大力优化财政支出结构，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、增进民生福祉，确保我镇财政运行平稳，促进全镇经济持续健康发展。
（一）收入方面
2026年我镇一般公共预算收入计划5200万元：其中镇级财政收入（市库）5200万元，按市财政体制，2026年返还我镇体制内的分成收入为5200万元；上级补助收入2670万元；镇自筹收入300万元；其他收入500万元，专项债收入3400万元。
（二）支出方面
2026年我镇支出总额为12152万元，其中一般公共预算支出8252万元，政府性基金预算支出3400万元，国有资本经营支出500万元，具体支出明细如下：
按支出功能分类：
1.政府办公室及相关机构事务—行政运行和其他政府办公室及相关机构事务支出3106万元，其中：行政运行2550万元；人大工作经费50万元（其中：镇财政资金10万元，专项资金40万元）；纪检监察工作经费5万元；社会综合治理工作经费（含维稳、禁毒和扫黑除恶经费等）90万元；应急和安全生产工作经费30万元；消防工作经费10万元；机关工会经费44万元；青年团员、妇女儿童经费5万元；党建和基层治理工作经费110万元；文化、侨务、食品安全、创文和教育等工作经费30万元；科技和扶持行业、企业发展经费3万元；复退军人服务工作经费40万元；征兵工作经费20万元；民兵工作经费5万元（其中体检费1万元；政审费1万元；装备征储费1万元；应急抢险费1万元；MB连部正规化建设费1万元）；基层武装部正规化建设经费2万元；档案管理和保密工作经费5万元；网络安全工作经费2万元；执法工作经费5万元等。
2.公共安全支出90万元，其中，行政运行（公安）70万元，基层司法业务（司法）20万元。
3.文化旅游体育与传媒支出50万元，其中文化活动25万元，群众文化5万元，其他文化和旅游支出20万元。
4.社会保障和就业支出1345万元，其中：行政事业单位离退休支出250万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出250万元；机关事业单位职业年金缴费支出130万元；农村籍退役士兵老年生活补助30万元；死亡抚恤50万元；临时救助支出5万元；其他退役军人事务管理支出30万元；其他社会保障和就业支出600万元。
5.卫生健康支出315万元，其中：计划生育服务5万元，行事单位医疗保障支出150万元；公务员医疗补助130万元；其他卫生健康支出30万元。
6.节能环保支出200万元，其中：生态保护25万元；农村环境保护170万元；其他自然生态保护支出5万元。
7.城乡社区支出5730万元，其中：小城镇基础设施建设5070万元；其他城乡社区公共设施支出50万元；城乡社区环境卫生500万元；征地和拆迁补偿支出100万元；其他城乡社区支出10万元。
8.农林水支出605万元，其中：农产品质量安全5万元；其他农业农村支出200万元；防汛支出150万元；农村供水支出50万元，其他水利支出150万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元。
9.住房保障支出180万元，其中：住房公积金180万元。
10.预备费121万元。
11.其他支出410万元。
合计支出12152万元。
按支出经济分类：
1.机关工资福利支出3127万元，其中：
（1）工资奖金津补贴1552万元；
（2）社会保障缴费800万元；
（3）住房公积金180万元；
（4）其他工资福利支出595万元。
2.商品和服务支出1376万元，其中：
（1）办公经费200万元；
（2）会议费14万元；
（3）培训费5万元；
（4）专用材料购置费10万元；
（5）委托业务费545万元；
（6）公务接待费6万元；
（7）因公出国（境）费用0万元；
（8）公务用车运行维护费4万元；
（9）维修（护）费30万元；
（10）其他商品和服务支出562万元。
3.机关资本性支出5881万元，其中：
（1）房屋建筑物购建0万元；
（2）基础设施建设5751万元；
（3）土地征迁补偿和安置支出100万元；
（4）设备购置30万元；
（5）大型修缮0万元；
（6）其他资本性支出0万元。
4.对事业单位经常性补助501万元，其中：
（1）工资福利支出245万元；
（2）商品和服务支出256万元。
5.对个人和家庭的补助736万元，其中：
（1）离退休费250万元；
（2）其他对个人和家庭的补助486万元;
6.预备费及预留121万元，其中预备费121万元。
7.其他支出410万元。
合计支出12152.00万元。
结合上年结余情况，收支相抵，2026年结余136.65万元。
三、2026年财政工作重点
（一）聚焦增收提能，筑牢财政保障根基
坚持把组织收入摆在首要位置，拓宽增收渠道，增强财政造血能力，确保收入规模稳步增长、质量持续提升。加强与税务部门协同联动，建立重点税源动态监控机制，聚焦辖区内主导产业、重点企业，精准分析税收变化趋势，常态化开展欠税清缴，做到应收尽收。持续谋划美食街、海域等重点项目经营招租工作，充分发挥滨海旅游小镇的资源优势，盘清资源“家底”，加快物业出租进度，盘活低效闲置资源，让“沉睡资产”变“增收活水”，多管齐下促增收。
（二）强化重点领域保障，优化财政支出结构
一是强化重点领域保障，优化支出结构，优先保障“三保”（保工资、保运转、保民生）底线，以改善人民生活品质为目标，加大对重点项目的财政资源要素保障，稳步推进新型城镇化建设，促进城乡区域协调发展。聚焦乡村振兴建设，加大农村生活垃圾收集转运、生态修复投入，推进人居环境综合治理等投入，构建宜居宜业美丽乡村，精准对接全镇中心工作和重大项目建设需求，确保资金跟着项目走、效能围着目标转。二是严格落实党政机关过紧日子要求，贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严管控公用经费、“三公”经费，压缩非刚性、非重点支出，腾出bet36体育在线资金向发展所需、民生所盼倾斜，做到“小钱小气、大钱大方”。
（三）强化预算绩效管理，守牢财政安全底线
坚持以绩效为导向的财政预算管理，贯彻“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，强化资金追踪问效，对项目的重要性、必要性和可行性等进行综合考量，从源头上拧紧预算“总开关”，使有限的资金发挥更大效益；抓好资金评价及监管，加强风险防范，做好债券还本付息工作，牢牢守住政府债务风险底线。
表2
2026年一般公共预算“三公”经费预算表
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表3
2026年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位：bet36体育投注：市广海镇人民政府 单位：万元
注：无
表4
2026年政府预算支出情况表（按经济分类科目）
单位：bet36体育投注：市广海镇人民政府 单位：万元
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