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都斛镇2025年预算执行情况和2026年预算

草案的报告

——2026年2月10日在都斛镇第十七届人民代表大会

第十二次会议上

都斛镇人民政府

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会提交2025年预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2025年财政预算收支执行情况

　　2025 年是 “十四五” 规划收官之年，我镇始终锚定高质量发展首要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，在市委、bet36体育在线：的坚强领导下，镇委统筹推动 “四大战略” 与 “百千万工程” 深度融合、协同发力，全力冲刺规划既定目标。财政预算收支执行工作在镇人大的依法监督和支持下，紧扣财力下沉改革、零基预算深化等政策导向，以服务 “十四五” 规划圆满收官为核心，精准施策抓收入、优化配置保重点、从严管控防风险，圆满完成年度预算既定任务，为镇域经济社会高质量发展提供了坚实可靠的财力支撑。

　　（一）2025年财政预算收入执行情况

　　2025年镇财政预算总收入9947万元，其中：

　　1.财政一般预算收入1845万元，比2024年的1717万元增长7.46%。

　　2.上级补助收入5067万元。

　　3.政府基金性收入1573万元。

　　4.2024年结余32万元。

　　5.预算外收入1430万元。

　　（二）2025年财政预算支出执行情况

　　2025年财政预算总支出9728万元，主要支出项目有：

　　1.农林水事务支出1078万元，其中：优化农业生产支出454万元；农田水利建设支出159万元；林业支出8万元；河长制支出12万元；乡村振兴支出437万元，渔船安全监管工作经费8万元。

　　2.行政事业费支出4327万元，其中：行政运行费支出943万元（含三公经费29万元）；在职人员工资福利支出3143万元；行政事业离退休费支出241万元。

　　3.公共安全支出281万元，其中：司法支出2万元；综合行政执法支出13万元；消防支出17万元；三防支出75万元；安全生产支出17万元；食品安全监督支出2万元；平安镇街建设支出155万元（含禁毒20万元，信访维稳25万元，治安管理55万元，打击走私23万元，公益创投32万元）。

　　4.社会保障支出278万元，其中：退役军人事务支出65万元（含双拥工作支出）；临时救助、帮扶、抚恤109万元；高龄老人津贴65万元；特困人员救助供养支出40万元。

　　5.村级干部费用支出258万元，其中：绩效支出53万元；岗位工资补贴支出46万元；社保费用支出159万元。

　　6.城乡社区事务支出2145万元，其中：城镇基础设施建设支出1865万元；环保检测6万元；燃气整改3万元；田长制（含田长制宣传牌）3万元；城乡社区环境卫生268万元，“广东第一田”项目110万元。

　　7.党建支出177万元。

　　8.工会支出11万元。

　　9.共青团支出1万元。

　　10.妇联支出6万元。

　　11.纪检监察支出1万元。

　　12.人大支出45万元（其中省人大经费27万元，市人大经费15万元，履职费、交通费等,3万元）。

　　13.武装（含征兵和民兵工作）支出28万元。

　　14.农村公路管理及养护支出42万元。

　　15.教育文化体育科技支出80万元。

　　16.意识形态及精神文明建设之处32万元。

　　17.保密支出1万元。

　　18.档案管理及保护支出3万元。

　　19.卫生健康支出72万元。

　　20.统计支出1万元。

　　21.病媒生物预防控制支出7万元。

　　22.征地支出854万元。

　　2025年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、预算外收入以及2024年结余收入共计9947万元，与预算总支出9728万元收支相抵后，结余219万元。

　　2025年镇财政在预算收入与支出执行与2025年度预算草案基本相符。目前各级财政均处于紧平衡态势，财政收入增长乏力，继续强化经费支出管控，严控一般性支出，坚持勤俭办一切事业，集中财力办大事。

　　2025年镇财政在预算收入执行过程中调整的说明：

　　由于《bet36体育投注：市2025-2027年镇级财政管理体制实施方案》中对镇级税收收入的基数重新进行核定，我镇2025年税收收入计划数调整为1820万元，同时2024年税收收入按新口径调整后为1717万元。

　　2025年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

　　1. 我镇作为bet36体育投注：市传统农业大镇，我镇始终坚持以增加农民收入为核心、以农业增效为重点、以建设和谐农村为根本，2025年新增农、林、水领域重点工作部署，配套扶持政策同步调整全力夯实农业农村发展基础。

　　2.社会保障支出稳定增加。财政工作始终坚持以人为本，共建共享，使发展成果惠及退役军人、特困人员、残疾人员、老年人等特殊群体。

　　3.城乡社区事务支出增加。随着“百千万工程”推进，我镇持续开展各项基础设施建设工程，新增“广东第一田”项目。

　　4.党建支出增加。基层党建持续强化，财政加大常态化经费投入，用于党建阵地标准化建设、党员日常教育管理及组织生活规范化开展，筑牢工作基础，配套经费保障各类党建引领项目、实践活动落地见效。

　　5.宣传、意识形态及精神文明建设支出增加。思想是行动的先导，宣传是聚力的号角，高质量实施“百千万工程”，离不开宣传思想工作这个有力武器。

　　6.2025年受基孔肯雅热疫情输入影响，我镇增加了卫生健康、病媒生物预防控制及行政运行经费支出。

　　7.增加征地支出。镇内建设500千伏华夏阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（江门段），随着工程开展，临时增加线路铺设及青苗补偿等相关征地支出。

　　8.教育文化体育科技支出增加。落实科教兴国、文化强国、全民健身战略部署，推动财政资金向民生领域、创新领域、发展领域倾斜，为本地长远发展夯实了人才、科技、文化基础，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

　　9.村级干部费用支出增加。因村级事务增多，人员调整，加之社保缴费基数上调，村级刚性支出增加。

　　回顾2025年的财政工作，我们主要做到了：一是精准统筹财力，强化重点领域保障，足额落实党建、基层治理、乡村振兴等核心工作经费，为全镇发展筑牢财政支撑；二是快速响应突发需求，针对基孔肯雅热疫情输入影响，及时统筹资金、增列相关支出，全力保障疫情防控各项工作高效推进；三是从严规范财政管理，严把资金使用、审批、监管各环节，提升资金使用效益，确保财政资金用在刀刃上、落到实效处。从总体来看，2025年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在不少困难和问题：一是财政收支矛盾依然突出，我镇税源基础薄弱、增收渠道单一，而党建、农业生产、基础设施建设等领域刚性支出持续增长，收支平衡保障压力加大；二是财政保障的应急统筹能力需进一步增强，面对突发公共卫生事件等应急需求，资金快速调配、精准落地的效率仍有优化空间。 

　　二、2026年财政收支预算草案

　　2026 年财政仍处紧平衡态势，我镇落实镇党委、政府决策部署，锚定稳字当头、稳中求进工作总基调，将实施更加积极的财政政策、加力提效，深化财税改革，抓实 “三保” 工作，全力争取上级资金与社会力量。聚焦重大项目和民生保障，兜牢困难群体底线，同时强化财政监督、严控债务风险，充分发挥财政稳增长、促发展、惠民生的职能，助力全镇经济社会高质量发展。为此，2026年都斛镇财政收支计划如下：

　　（一）2026年财政预算收入10394万元

　　1.财政一般预算收入1955万元，比2025年的1845万元增长6%。

　　2.上级补助收入5300万元。

　　3.政府性基金收入2220万元。

　　4.2025年结余219万元。

　　5.预算外收入700万元。

　　（二）2026年财政预算支出10360万元

　　1.农林水事务支出1010万元，其中：优化农业生产250万元；农田水利建设支出200万元；林业支出8万元；河长制支出12万元；乡村振兴及“百千万工程”支出530万元；渔船安全监管工作经费10万元。

　　2.行政事业费支出4400万元，其中：行政运行费支出939万元（含三公经费35万元）；在职人员工资福利支出3221万元；行政事业离退休费支出240万元。

　　3.公共安全支出300万元，其中：司法支出5万元；综合行政执法支出10万元；消防支出30万元；三防支出65万元；安全生产支出20万元；食品安全监督支出5万元；平安镇街建设支出165万元（含禁毒25万元，信访维稳25万元，治安管理85万元，打击走私30万元）。

　　4.社会保障支出205万元，其中：退役军人事务支出60万元；临时救助、帮扶、抚恤40万元；高龄老人津贴65万元；特困人员救助供养40万元。

　　5.村级干部费用支出245万元，其中：绩效支出50万元；岗位工资补贴支出40万元；社保费用支出155万元。

　　6.城乡社区事务支出3770万元，其中：城镇基础设施建设1490万元；环保检测5万元；燃气整改5万元；田长制（含田长制宣传牌）3万元；城乡社区环境卫生267万元。“广东第一田”项目2000万元。

　　7.党建支出130万元。

　　8.工会支出10万元。

　　9.共青团支出2万元。

　　10.妇联支出5万元。

　　11.纪检监察支出2万元。

　　12.人大工作支出45万元（其中省人大经费30万元，市人大经费10万元，履职费、交通费等5万元）。

　　13.武装（含征兵和民兵工作）支出30万元。

　　14.农村公路管理及养护费支出45万元。

　　15.宣传文化事业支出75万元，其中教育文化体育科技45万元；宣传、意识形态及精神文明建设30万元。

　　16.保密支出2万元。

　　17.档案管理及保护支出5万元。

　　18.卫生健康支出70万元。

　　19.统计支出2万元。

　　20. 病媒生物预防控制支出7万元。

　　2026年镇财政一般预算收入、上级补助收入、预算外收入、2025年结余收入共计10394万元，与预算总支出10360万元收支相抵后，结余34万元。2026年镇财政预算总支出按照“以收定支，保重点，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原则，对各项资金进行合理安排。

　　2026年镇财政预算支出项目调整的说明：

　　1.城乡社区事务支出项目内增加“广东第一田”支出项目。

　　2. bet36体育投注：市传统农业大镇，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，2026年持续推进“百千万工程”建设，增加对优化农业生产、农田水利建设、乡村振兴方面的支出。

　　3.增加对行政事业离退休、平安镇街建设、城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、宣传文化事业、卫生健康及病媒生物预防控制的支出。

　　4.减少对行政运行费、三防、环保检测、燃气整改、田长制（含田长制宣传牌）、纪检监察、征地的支出。

　　三、2026年财政工作重点

　　2026年是“十五五”开局之年，我镇立足镇域实际，围绕“稳增长、促发展、惠民生、防风险”主线，聚焦以下六大重点，推动财政工作高质量发展，为推进中国式现代化都斛新实践提供坚实财力保障。

　　（一）强化收入征管，拓宽增收渠道。坚持把组织收入摆在首位，缓解收支紧平衡压力。加强与税务部门协同联动，聚焦重点行业、重点企业和重点项目，强化税收征管、清缴欠税，确保税收应收尽收。持续优化营商环境，培育新的税收增长点，同时规范非税收入管理，清查整合镇域国有资产，盘活存量资源，拓宽融资渠道，增强财政保障后劲。努力增加非税收入，不断增强镇域财政造血能力。

　　（二）优化支出结构，夯实保障效能。坚持过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严压缩消费性支出，腾出bet36体育在线财力投向重点领域和关键环节。优先保障“三保”工作落地，全力做好党建、基层治理、乡村振兴、重大项目建设等重点工作资金保障，精准落实民生政策，兜牢困难群体民生底线，推动群众幸福指数持续攀升，促进社会和谐稳定。

　　（三）深化财政改革，提升管理水平。全面推进零基预算与绩效预算深度融合，做实零基预算管理，清理优化项目支出结构。深化财政各项改革，健全完善乡镇内部预算绩效管理体制机制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政科学理财、精细理财。

　　（四）加大资金争取，强化项目支撑。紧扣上级部署，精准对接上级财政政策导向，聚焦乡村振兴、基础设施建设等重点领域，积极争取上级补助资金、专项债券资金支持，同时广泛凝聚社会各方力量，拓宽资金筹措渠道，为镇域发展注入多元财力支撑。

　　各位代表，财政工作事关镇域发展全局、事关群众切身利益。2026年，我镇将以坚定的决心、务实的举措，抓实抓细各项财政重点工作，凝心聚力、真抓实干，破解收支矛盾、强化融资保障、深化财政改革、严守风险底线，不断提升财政治理效能，充分发挥财政职能作用，以坚实的财力支撑和高效的财政服务，推动镇域经济社会高质量发展，切实把各项工作部署落到实处。以实干践初心，以笃行担使命，奋力书写镇域财政高质量发展的锦绣华章，为强国建设注入都斛暖流、贡献都斛担当！